某公交公司“十三五”战略规划案例

目录

第一部分  “十三五”时期环境分析 5

一、公司外部发展环境分析 5

（一）国际环境分析 5

（二）国内环境分析 6

（三）京津冀区域环境分析 6

（四）机遇与挑战分析 7

二、公司内部资源能力分析 8

（一）内部资源分析 8

（二）内部能力分析 10

（三）优势与劣势分析 12

第二部分  指导思想和基本原则 14

一、规划背景 14

（一）从国内背景看 14

（二）从区域政策看 14

（三）从集团要求看 14

（四）从公司发展看 15

二、指导思想 15

三、规划原则 15

第三部分  发展思路和发展目标 17

一、战略定位 17

二、五年发展目标 17

（一）总体发展目标 17

（二）具体目标 20

第四部分  “十三五”期间的重点任务 24

一、全面深化经营管理体制机制改革 24

二、加快推进“城优郊进”战略开展 25

三、率先谋划京津冀一体化市场布局 25

四、推进信息化建设持续稳健开展 26

五、努力提升企业运营服务质量 27

六、切实提升企业生产运营安全维稳水平 28

第五部分   战略保障措施 28

一、政府政策保障 28

（一）区县合作经营与京津冀一体化 28

（二）研究制定公交运营服务标准 29

二、深化改革保障 29

三、人力资源保障 29

四、运营服务保障 29

（一）加快推进运后分离改革 29

（二）认真落实运营服务管理工作 30

五、安全生产保障 30

（一）加强安全生产长效机制建设 30

（二）完善安全生产服务管理规范 30

（三）完善安全维稳管理体制建设 31

（四）完善安全生产管理体制机制 31

（五）完善公共安全防控体制机制 31

（六）完善应急管理体制机制 31

六、项目工程保障 32

（一）加快启动重点工程，制定实施方案 32

（二）切实保障资金投入，严格项目管控 32

七、强化监督检查，加强规划实施评估考核 33

（一）开展行车安全与事故预防教育 33

（二）加强场站等区域安全管控 34

（三）推进安防技术设施智能升级 35

八、信息化建设保障 35

（一）明确资源需求，保证资源配置 35

（二）科学编制实施计划，确保规划落实 35

（三）加强效果评估考核，持续提升效用 36

九、企业文化保障（须在集团文化的框架下进行） 36

十、党工团建设保障 37

（一）加强党作为企业政治核心的领导作用 37

（二）充分发挥公会对职工权益的保障作用 38

（三）强化共青团对青年职工引领作用 38

第一部分  “十三五”时期环境分析

一、公司外部发展环境分析

“十三五”是我国重要战略转型期，经济发展由投资驱动为主的高速增长进入到以消费驱动为主的中高速增长“新常态”时期。在此阶段，大规模经济刺激计划将被缩减，民生改善及内需提振将成为经济政策的主导，精细化管理与运营服务质量提升将成为国内企业建设的新课题。

（一）国际环境分析

世界经济依然未从国际金融危机的影响中走出，经济活动中存在着各种相互影响的潜在风险各类潜在风险，世界经济在震荡中逐渐调整复苏。

随着我国经济建设的持续，国民经济保持稳健发展，国民经济各主要方面稳步推进与国外先进同业的接轨。公交行业作为国民经济生活中的重要一环，也要积极学习外国先进经验，促进自身健康高效发展，如通过采用国内外先进技术，推进节能环保的“新能源”车辆使用，技能减排，建设“绿色公交”；树立“大服务”理念，采取一切手段来提升整体服务水平，提高乘坐满意度；提出“智能公交”理念，将信息化建设成果全面应用于公交系统各环节等。

（二）国内环境分析

从国内环境来看，随着我国宏观经济进入中高速增长的新阶段，中国经济正在发生着一场全面而深刻的结构性变革。随着国民消费对经济增长贡献率的持续提升，“十三五”时期，我国经济增长方式将由工业主导型的经济转向服务业主导型的经济转变，由传统产业主导型经济转向创新主导型经济转变，由投资主导型的经济转向消费主导型的经济转变。“十三五”时期，在大力推进新型城镇化发展的大背景下，推动创新发展、集群发展、融合发展，促进服务经济体系更加完善、更加高端、更加开放，进一步提高承载能力、服务能力、包容能力，基本建立起以现代服务业为主导的现代经济体系。公司也面临着全面实施创新驱动，加快释放深化改革红利，寻求发展增量的艰巨任务。

（三）京津冀区域环境分析

从京津冀区域环境来看，随着《京津冀协同发展规划纲要》审核通过，京津冀协同发展将成为未来的区域改革发展主题。在京津冀一体化过程中，核心是有序疏解北京非首都功能，首要步骤就是要突破区域交通限制，实现京津冀交通一体化，促进区域内人员流动。

（四）机遇与挑战分析

1.面临的发展机遇

综合以上外部环境分析，公司面临较好的发展机遇。

一是国家战略方面，京津冀一体化等国家发展战略为公司京郊客运市场扩张提供了机遇。

二是市政府对公司等国资公交运营企业的支持，新的财补机制为公司提供了运营资金保障，为公司的持续发展提供了有力支持。

三是新能源、新技术的发展，新能源车辆在“十三五”时期的广泛使用为公司客运保障能力和服务能力的升级提供了机遇。

2.面临的发展挑战

公司在遇到较好发展机遇的同时也面临着巨大的挑战。

一是在深化体制机制改革，建设现代企业的过程中，公司面临着人力资源、原材料等等企业经营成本持续上升压力的挑战。

二是轨道交通的快速发展在扩大公交出行服务范围的同时也给公司带来了客流分流，满载率下降等挑战。

三是新技术的应用、配套设备的改造建设，对公司的资金保障和人才技术储备带来挑战。

二、公司内部资源能力分析

科学评测公司内部资源能力，是有效分析公司现实实际，评估发展潜质，编制合理战略规划的基本立足点。

随着集团对分子公司客运市场的进一步整理规范，公司将进一步明确市场定位，服务市郊区县及外埠客运市场。在此定位基础上，联系全市总体公交发展战略，公司将在集团的统一部署下，通过全面深化经营管理体制机制改革，完善法人治理结构，加速信息化管理建设，推进“运后、运保、运维”分离工作力度，实施“城优郊进”战略，以改革促发展。同时在京津冀一体化政策的利好影响下，公司未来将在保证满足市区县群众出行的基础上，积极筹备布局外埠客运市场。

（一）内部资源分析

1.人力资源

公司经过多年经营，在企业发展壮大的同时建设了高效有力的职工队伍，现有职工两万余人。从总体来看，公司人力资源仍有发展空间，主要表现在人员结构并不合理，冗员和人员缺乏的现象同时存在。

2.财务管理

公司的主营业务是客运市场公共交通运输，日常运营期间现金流动较为频繁，数额较高。同时，作为公益性公交服务企业，公司享有市财政补贴，在新的财补机制下，公司通过财务管理软硬件设施建设全面加强管理信息化水平，推进全面预算管理以加强资金资产管理水平，经营成本基本得到保障满足，营收稳定，资产稳步上升，各项财务指标如资产保值增值率、净资产收益率等都维持平稳增长，营业收入和净利润保持平稳。

3.生产设施

车辆方面：公司运营车辆现有运营车辆总体数量较大，新能源车辆和清洁能源车辆持续更新发展，但相对于运营线路，车辆资源仍较为紧缺，仍有不足，是制约公司经营发展的因素之一。

基础设施方面：场站土地利用率高，运营效率较高，但总量匮乏，缺少永久性场站，临时性场站制约因素大，同时一些线路开调延需要场站设施配套建设，总体上难以满足运营需求，迫切需要新增场站设施。保修、燃料等配套设施建设相对完善，能够保障现有车辆运营需求。但由于响应国家政策，公司未来将大力开展“新能源”车辆更新换代，所需配套设施如充电桩、保修新设备等预计将有大额缺口，需加强相关建设。

（二）内部能力分析

1.线网和路权

（1）线网

公司目前基本上实现了市区及部分周边郊县地区的全覆盖。

公司线路主要划分四个板块：首先市区和市郊版块线路主要是穿越四环以里的线路，也是下一步优化调整的重点；其次高速路运营版块线路主要依托11条高速路为郊区县早进城、晚归乡的居民提供快速通勤服务；再次郊区区域交通版块线路主要为郊区中心城和乡镇的百姓出行提供服务；最后跨市界外埠版块。

目前公司线网受政策因素制约性大，郊区线路扩容尚需政府政策支持。市政府“公交优先”战略在具体落实中，缺乏配套保障措施。

（2）路权

公司路权政策主要包含公交专用道、公交高速专用道等。虽然路权较多，但尚需完善，如：近年公交专用道在体量增加的同时并未形成网络，高峰期公交行驶受公交专用道非法占道影响较大，法执法力度尚需加强，公司服务于京郊客运市场及外埠市场，部分线路较长，高速通行需求较大，迫切需要更多公交高速路权政策扶持。

2品牌与服务

（1）品牌

公司隶属集团，深受集团品牌文化影响，在多年的运营开展中，始终坚持集团建设“人民群众满意公交”的服务准则，以服务文化建设为基础，全面推进公司公交服务品牌的打造工作，构建起与企业定位相符、内涵丰富、形象亲民的服务品牌体系，锁定服务品牌核心价值，推进服务品牌体系全面的实施，构建以服务品牌为核心的公司品牌管理体系，强力打造公司的品牌形象，用更高的标准切实增强服务乘客出行的“软实力”。

（2）服务

公司在长期的运营发展中，高度重视提升服务质量，创新服务方式，在各郊区县创建有发展前景的品牌线路，以乘客为本，优化线路，优质服务，继续推进多样化服务，满足不同层次乘客需求，增加公交吸引力。结合地区旅游资源开发、商务会展经济、绿色交通建设等内容，努力形成体现区域特色的郊区线路发展新格局。深入开展运营服务信息化建设，加强信息收集处理能力，同时在集团的统一部署下，开展商务班车、快速直达专线等多元出行服务。

3.核心竞争力

公司的核心竞争力主要体现在相对完善的线网布局、与集团一脉相承的品牌影响力、多年丰富的京郊客运市场运营经验，紧随行业发展趋势的管理团队，业内率先发展信息化管理的沉淀，稀缺且经验丰富的司乘服务团队等方面。

（1）从运营管理上来看，公司积极推进全面深化经营管理体制机制改革，推动专业基础改革，推进精细化管理建设，通过信息化技术加速开展“运后”“运保”“运网”分离实验，严格财务预算管理，加强审计监督；加强核心岗位后备队伍建设等措施，相对于对现有主要市场竞争者，公司具有生产管理和技术人才优势。

（2）从运营品牌上来看，在主要市场，公司通过多年经营，依靠规模优势在主营市场建立了相对完善的线路网络，在满足乘客出行需求的同时，通过不断提升运营服务质量，树立了良好的品牌口碑与信誉，扩大了市场影响力。

（三）优势与劣势分析

1.拥有的发展优势

一是线网和路权优势。公司作为国有公交客运服务类企业在线网路权方面具有多项运营保障政策，具有优秀的客运服务保障能力。

二是运营市场优势。主要服务京郊客运市场的公司相对于其它地面公交竞争者，在生产管理、场站布局、现金流、车辆规模、人员技术、服务水平等方面优势。

三是深具影响的企业品牌辐射优势，独有的“绿皮车”在京郊客运市场备受信赖。

2.存在的发展劣势

一是公司的生产经营保障供给不足，尤其是随着深入开展“委托经营”等多种合作方式服务郊县群众出行需求导致的体量扩张，以及未来纯电动等新能源车辆的大规模投入使用，现有场站及配套设备设施供给缺口将持续扩大，难以满足车辆运营及维护保养需求。

二是公司线网路权等受政策因素制约性大，郊区线路服务扩容尚需政府政策支持。如在路权上享有更多公交高速专用道等。

三是公司在人力资源方面，一线司驾面临较大缺口，高端人才和高学历人员数量偏低，人才选拔机制不够顺畅，一般管理干部缺额较大，制约了公司管理提升。

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