[管理类]内控体系 [行业分类]城投

[摘要]本报告提供了一份山东德州市某县城投公司市场化转型内控体系建设案例。报告从优化治理结构；优化组织结构；健全部门职责，明确各级权限；横向理顺各部门间流程；纵向理顺业务板块间流程等五个方面，确立一整套内控管理程序和标准，实现内控体系的提升，具有较高案例借鉴价值