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某建筑工程公司“十三五”规划案例
按照“四大板块”发展格局,提升传统产业,实现现代化规模经营,推动企业全面、协调、可持续发展,全面实现“百亿规模、富裕和谐”战略愿景。
建筑安装板块打造“人才-团队-机制-装备-品牌”的发展思路,不断培养优秀人才,加强培育团队精神,营造灵活、适用的经营机制,加大投入力度,提高装备能力,建设品牌工程,提升市场竞争能力,同时培育房地产市场开发潜力,以房地产开发带动建筑、园林绿化工程建设实力;
矿用材料板块坚持“研发-生产-推广及售后服务”的发展思路,努力研发高端产品,加大自主创新能力,结合煤矿生产需要,不断拓展扩大矿用材料市场,充分发挥企业自身优势,实现产业发展向集研发、生产、成套、服务于一体转变,力争为客户提供优质产品和服务,形成独具特色的竞争优势;
汽运物流板块不断完善运营机制、强化内部管理,打造物流品牌的知名度,使之成为集团产品、销售环节中的重要一环;
煤炭经销板块积极组织煤炭货源,进行煤炭、煤泥深加工,运用战略装车线的优势,使之成为集团铁路销售中的重要支撑点。
一、经济发展目标
十三五期间,公司将牢牢地的把握住战略发展机遇,力争在十三五末,年产值达到*亿元。此目标按照各业务模块分解,具体如下表:
1.煤炭服务综合分公司与地方合作,销售地方整合资源,实现销售收入*亿元,占*;
2. 建筑安装板块实现销售收入约*亿元,占*;
3. 矿用材料板块实现销售收入约*亿元,占*;
4. 汽运物流板块实现销售收入约*亿元,占*;
5. 其他板块实现销售收入约*亿元,占*。
表2 十三五期间每年生产经营总额表
序号 | 单位 年度 | 生 产 经 营 总 额 (亿 元) | |||||
合计 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
一 | 总计 | ||||||
二 | 分公司 | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
三 | 子公司 | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 |
二、环保目标
1、全面推行清洁生产,开展节能降耗,单位GDP能耗下降*,单位GDP污染物排放量下降*。
2、认真执行《中华人了共和国环境影响评价法》,建设项目环境影响评价审批率、“三同时”执行率达100%;
3、全面完成污染防治建设,实现污染物全面达标排放。环保设施完好率达100%,运转率在于*。
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企业在进行战略规划时,当业务战略规划好之后,就需要投资、融资,平衡现金流,财务规划就是根据业务战略,设计未来五年的财务结构,最终形成是用简化的报表体现。具体内容包括:投资计划、融资计划、现金流计划、资产结构和资产质量计划、利润分配计划、简化的资产负债表、简化的损益表、简化的现金流量表等。
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